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公示公告

2019年度共青團寧德市委部門預算說明

來源:寧德團市委辦公室     發布時間:2019-02-15     點擊量:463

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、部門主要工作任務

四、預算收支總體情況

五、一般公共預算撥款支出情況

六、政府性基金預算撥款支出情況

七、財政撥款預算基本支出情況

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

九、其他重要事項說明

十、名詞解釋

 

2019年部門預算經市第四屆人民代表大會第四次會議審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

共青團寧德市委的主要職責是:領導全市共青團工作;發揮在市青年聯合會中的核心作用、在學生聯合會的指導作用和在少先隊中的領導作用,協助政府做好未成年保護工作;調查青年思想動態和青年工作狀況,研究青年思想發展規律,做好青年的思想政治工作,開展青年的宣傳文化活動,指導青少年活動陣地的建設;組織帶領全市團員青年圍繞黨的中心任務和經濟建設開展建功立業活動,發揮生力軍和突擊隊的作用;指導全市團組織建設,協助黨組織選拔、培養和管理團干部,加強對團員的教育管理;增強團組織的實力。

(一)研究和編寫寧德市青年運動史。

(二)發展壯大我市青年愛國統一戰線,廣泛聯系和團結各族各界青年。

(三)加強同海外和港澳臺地區青年組織的交流和交往。

(四)廣泛整合資源,募集青少年事業發展經費;積極推動政府購買青少年社會工作服務。

(五)承擔市委、市政府和團省委交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,共青團寧德市委包括5個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:


單位名稱經費性質人員編制數在職人數
共青團寧德市委財政撥付1110

三、部門主要工作任務

2019年,共青團寧德市委主要任務是:高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,不忘初心、牢記使命,團結帶領寧德廣大團員青年為全面實施“一二三”發展戰略,奮力奪取堅持高質量發展落實趕超新勝利貢獻青春力量!。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)突出抓宣傳,運用好團屬媒體和“青年說”“閩東之光”等品牌載體,講好青春故事,凝聚青春力量;

(二)突出抓人才,發揮共青團引領青年、團結青年的作用,持續整合資源優勢、創新工作理念,深化“寧智回歸”工程,為推動高質量發展落實趕超凝聚青年才俊;

(三)突出抓交流,積極融入大統戰工作格局,重點圍繞“首來族”和高層次人才謀劃工作項目,助力拓展全市對外開放格局;

(四)突出抓服務,以建立青年發展規劃聯席會議制度為契機,進一步提高針對性和實效性,精準反映青年的需求和問題,為青少年代言;

(五)突出抓基礎,深化主責主業意識,持續發力,將共青團改革不斷引向深入。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,共青團寧德市委收入預算為204.39萬元,比上年增加2.9萬元,主要原因是人員工資調整。其中:一般公共預算撥款204.39萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款204.39萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算204.39萬元,比上年增加2.9萬元,其中:人員支出99.63萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,公用支出19.61萬元,項目支出85.15萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出204.39萬元,比上年增加2.9萬元,主要原因是人員工資調整,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)行政運行99.63萬元。主要用于工資獎金、日常公用經費等支出。

(二)一般行政管理事務85.15萬元。主要用于預防青少年犯罪工作經費、日常公用經費等支出。

(三)歸口管理的行政單位離退休0.04萬元。主要用于離退休職工等支出。

(四)機關事業單位基本養老保險繳費支出13.81萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費等支出。

(五)行政單位醫療5.31萬元,主要用于行政單位醫療支出。

(六)公務員醫療補助1.33萬元,主要用于公務員醫療補助支出。

(七)住房公積金7.96萬元。主要用于住房公積金支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出119.24萬元,其中:

(一)人員經費99.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費19.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
  2019年預算安排0萬元。與上年相比支出與上年持平。   

(二)公務接待費
  2019年預算安排1萬元。主要用于各項活動等方面的接待活動。與上年相比與上年持平。

(三)公務用車購置及運行費
  2019年預算安排2.35萬元,其中:公車運行費2.35萬元,公車購置費0萬元。與上年相比支出與上年持平。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019年共青團寧德市委一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出19.61萬元,比2018年增加0.19萬元,主要原因是在職編制人員增多,日常開支增加。

(二)政府采購情況

2019年共青團寧德市委政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,共青團寧德市委共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1 2019年度收支預算總表

      3-2 2019年度收入預算總表

      3-3 2019年度支出預算總表

      3-4 2019年度財政撥款收支預算總表

      3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

      3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄

附件3、2019年部門預算公開附表.xlsx


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